一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************872
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 10 | 65.0 | 晨光/M&GASS91315 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD95784 打包封箱胶带胶布 | 2 | 78.0 | 晨光/M&GAJD95784 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDSQXA1-128G-ZN6MA 存储卡 | 2 | 178.0 | 闪迪/SandiskSDSQXA1-128G-ZN6MA | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 5 | 49.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)20只A4透明文件套 L型文件夹 单片两页式文件袋 票据收纳 文件快递袋 5705 | 1 | 16.9 | 得力/deli无 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9875秒干印油(红)(瓶) | 6 | 48.0 | 得力/deli9875 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0605剪刀(混)(把) | 10 | 49.0 | 得力/deli0605 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿（Kingston）DTX/128GB U盘 | 3 | 366.0 | 金士顿/KingstonDTX/128GB | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨兰
