一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 仁怀市利众办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************908
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7091 胶棒 固体胶高粘度 8g 24个装 | 5 | 240.0 | 得力/deli7091 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HM924-12 马克笔 12色双头丙烯 | 70 | 1260.0 | 得力/deliHM924-12 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 F1308口哨（安格耐特） ABS材质 | 25 | 237.5 | 得力/deliF1308 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2056S 美工刀 | 5 | 40.0 | 得力/deli2056S | 验收通过 | |
| 5 | 大千纸业 8K素描纸/素写本 | 8 | 80.0 | 大千纸业8k | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9248 板夹 | 120 | 1080.0 | 得力/deli9248 | 验收通过 | |
| 7 | 远洋 彩面教师16K备课本80型 | 30 | 210.0 | 远洋16K备课本 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何静
