一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************173
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5007 活页插袋文件夹 A4/100页大容量资料册 15 382.5 得力/deli5007 验收通过 2 晨光 G-5 0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 10 185.0 晨光/M&GG-5 验收通过 3 得力 5684 塑料档案盒 A4 蓝色 -75mm 50 600.0 得力/deli5684 验收通过 4 科朗鑫盛 KL-PW88 平面皮纹卡纸 封皮纸 胶装封面纸 A4 180g（100张/包） 5 99.5 科朗鑫盛KL-PW88 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马成成
