一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************657
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富光 X1924-SH-300 玻璃杯 10 420.0 富光X1924-SH-300 验收通过 2 保暖/热水袋 10 180.1 无品牌热水袋 验收通过 3 金号 4120 毛巾/面巾/方巾 10 120.0 金号4120 验收通过 4 雨披/天堂连体雨衣 30 1470.0 无品牌连体雨衣 验收通过 5 芊华 8422 雨靴 30 1260.0 芊华8422 验收通过 6 久量 DP-7045B 强光手电筒 30 1770.0 久量DP-7045B 验收通过 7 农夫山泉 农夫矿泉水 10 450.0 农夫山泉/NONGFU SPRING550ml*24 验收通过 8 盼盼 盼盼法式小面包 10 340.0 盼盼1000g/一箱 验收通过 9 银鹭 银鹭五谷好粥道 15 720.0 银鹭280g*10 验收通过 10 娃哈哈 娃哈哈八宝粥 15 705.0 娃哈哈360g*12 验收通过 11 康师傅 康师傅方便面 20 1253.6 康师傅12桶/一箱 验收通过 12 特仑苏 特仑苏牛奶 20 1258.0 特仑苏/MILK TELUNSU 100250ml*12 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何曼丽
